Como Proceder:

1. Clicar em Atendimento < Relat.rio de Faturamento < Meio Magn.tico Padr.o TISS.

2. Abrir. a seguinte tela

Aba Disco (vermelho)

Campo Sele..o:

• Selecione o tipo de Conv.nio .

  Campo Tiipo de Atendimento

• Marque o TIPO de atendimento

  Campo Intervalo:

• Preencha com o tempo de intervalo de uma consulta pra outra.

  Campo De...

• Preencher com a data de entrada.

  Campo At....

• Preencha com a data de sa.da.

  Campo Remessa:

• Preencha com o n.mero da remessa.

  Campo seq./lote:

• Preencha com os n.meros da sequ.ncia de lote.

  Campo Vers.o:

• Preencha com o n.mero da vers.o.

  Campo C.digo de Credenciado:

• Preencha com o n.mero do credenciamento.

  Campo Ordena..o:

• selecione o tipo de ordena..o.

  Campo Guias:

• Selecione o tipo de guia.

  Campo Arquivo XML:

• Clique no bot.o ao lado prara fazer uma busca do arquivo XML.

  Aba Fechamento por Lote (azul)

• 

• Campo N. do Fechamento:

• Preencha com o n.mero do Fechamento.

  Campo Conv.nio:

• Preencha com o nome do conv.nio.

  Campo N. da Nota fiscal:

• Preencha com o n.mero da nota fiscal.

  Campo Data:

• Preencha com a data da nota Fiscal.

  Em seguida clique no campo arquivo, que o sistema mostrar. onde o mesmo est. sendo salvo
  

  Depois clique em gerar arquivo. Ap.s conclus.o . s. enviar para ANS.

  GA Inform.tica

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